Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Adventuredsports s.r.o. Basketbalový klub Pezinok – občianske združenie Daniela Pflegerová GoKids Academy GoKids Academy o.z. HK´18 Karpatský Sokol Ing. Milan Čech Jana Pastvová Karate - kickbox klub Pezinok Karate kickbox klub Pezinok Marek Majdák Martin Hupka Mgr. Katarína Volanková Mgr. Veronika Berecová MŠ Vajanského Plavecký klub PK Pezinok – občianske združenie Plavecký klub Polície STK PK Slovenský krasokorčuliarsky zväz Sunny Dance TALENTY na Západe TC CHarizma TC Charizma Pezinok ZŠ Jána Kupeckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	320	nájom servisu hyg. zariadení + rohože 09/2021	450,72	s DPH		06.09.2021	CWS-boco Slovensko, spol. s r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	13.09.2021
	Faktúra	153	hygienické potreby	56,16	s DPH	103	07.04.2022	Pretože TRIPSY, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	140	Divadalné predstavenie "Škaredé káčatko" , termín 01.04.2022	334,00	s DPH	95	01.04.2022	Divadlo OSKAR, o.z.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	141	telekomunikačné služby 03/2022 - 04/2022	197,21	s DPH		04.04.2022	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	142	kancelárske a učebné pomôcky	841,10	s DPH	96	04.04.2022	Milan Grell - GRAFIT		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	143	kancelárske a učebné pomôcky	689,12	s DPH	97	04.04.2022	Milan Grell - GRAFIT		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	144	Prehľad gramatiky a pravopisu slov 5 ks	39,75	s DPH	98	04.04.2022	Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	145	Odvoz odpadu na skládku	87,01	s DPH	99	05.04.2022	Marius Pedersen, a.s.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	146	Ethernet Private Line - mesačný poplatok 04/2022	60,00	s DPH		05.04.2022	SWAN, a.s.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	147	poplatky za prolongáciu klubu a ich členov rok 2022	54,00	s DPH		05.04.2022	Slovenský atletický zväz		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	148	štartovné na pretekoch AZB - 5 žiakov	10,00	s DPH	100	05.04.2022	Atletický zväz Bratislavy		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	149	uloženie odpadu na skládku	353,69	s DPH	101	06.04.2022	Skládka odpadov-Dubová, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	150	Komplexný servis GDPR 01 - 03/2022	135,00	s DPH		06.04.2022	BESONE, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	151	cartridge black HP a Canon	61,80	s DPH	102	06.04.2022	GOcopy, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	152	Odobraté obedy zamestnancov 03/2022 Elokované pracovisko Komnského Pezinok	157,44	s DPH		07.04.2022	SOŠ podnikania a služieb		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	154	vývoz odpadu papier a plasty 01-03/2022	576,00	s DPH		07.04.2022	Marius Pedersen, a.s.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	138	konvica Tefal, televízor Samsung + držiak stropný, šnúra HDMI, DVD prehrávač Philips, predlžovačka	1 098.37	s DPH	93	01.04.2022	Rastislav Brocka COLORMONT		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	155	Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/2021 - 02/2022	34,92	s DPH		07.04.2022	Solitea Vema, a.s.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	156	elektr. energia 03/2022	554,83	s DPH		07.04.2022	MAGNA ENERGIA, a.s.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022
	Faktúra	157	elektr. energia 04/2022	554,86	s DPH		07.04.2022	MAGNA ENERGIA, a.s.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	11.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7313