Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Adventuredsports s.r.o. Basketbalový klub Pezinok – občianske združenie Daniela Pflegerová GoKids Academy GoKids Academy o.z. HK´18 Karpatský Sokol Ing. Milan Čech Jana Pastvová Karate - kickbox klub Pezinok Karate kickbox klub Pezinok Marek Majdák Martin Hupka Mgr. Katarína Volanková Mgr. Veronika Berecová MŠ Vajanského Plavecký klub PK Pezinok – občianske združenie Plavecký klub Polície STK PK Slovenský krasokorčuliarsky zväz Sunny Dance TALENTY na Západe TC CHarizma TC Charizma Pezinok ZŠ Jána Kupeckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	školenie - Informatika s Emilom pre 3.ročník ZŠ	42,00	s DPH		03.01.2019	Indícia, n.o.				30.01.2019
	Faktúra	51	serverový disk HPE 240GB SATA 6G Read Intensive	280,00	s DPH	28	05.02.2020	Digital systems, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	58	internetové pripojenie 02/2020	25,98	s DPH		10.02.2020	SWAN, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	57	telefón 01/2020 ZŠ + ŠJ	42,17	s DPH		07.02.2020	Slovak Telekom, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	56	elektr. energia 01/2020	791,49	s DPH		06.02.2020	MAGNA ENERGIA, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	55	prevádzkovanie ktolne 01/2020	199,00	s DPH		06.02.2020	TZB SK, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	54	telefon ZŠ 01/2020	35,14	s DPH		06.02.2020	Slovak Telekom, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	53	drevená didaktická pomôcka - labyrint a panák do ŠKD	220,00	s DPH	30	05.02.2020	Petr Kotulič				28.02.2020
	Faktúra	52	kompletné čistenie lapača tukov v ŠJ	199,16	s DPH	29	05.02.2020	KANAL M.P.S.,spol. s r.o.				28.02.2020
	Faktúra	50	materiál na opravy	71,50	s DPH	27	05.02.2020	ENTO Zeleziarstvo,s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	60	telefon 08.01-07.02.2020	10,09	s DPH		10.02.2020	Slovak Telekom, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	49	elektrická energia 02/2020	653,90	s DPH		05.02.2020	MAGNA ENERGIA, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	48	súprava espresso šálok	18,38	s DPH	26	03.02.2020	Alza.cz, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	47	Generická lampa s modulom do EPSON EB - 460	162,00	s DPH	25	03.02.2020	MIVASOFT, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	46	folia origami papier mix	12,88	s DPH	24	03.02.2020	Maquita, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	45	časopis ŠKOLA 2020	25,00	s DPH	23	03.02.2020	Mgr.Martin Medlen - JurisDat				28.02.2020
	Faktúra	44	Účastnický poplatok za workshop "INPP Školský intervenčný program"	2 240,00	s DPH	22	03.02.2020	Inštitút psychoterapie a socioterapie				28.02.2020
	Faktúra	43	didaktické prostriedky - projekt EŠIF	9 481,20	s DPH		28.01.2020	Škola.sk, s.r.o.				30.01.2020
	Faktúra	42	Notebooky - projekt "Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v našej ZŠ"	27 272,87	s DPH		27.01.2020	MONTEX, s.r.o.				30.01.2020
	Faktúra	59	vodné, stočné a zrážková voda 01/2020	675,02	s DPH		10.02.2020	Brat.vodárenská spoloc.				28.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6207