Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Adventuredsports s.r.o. Basketbalový klub Pezinok – občianske združenie Daniela Pflegerová GoKids Academy GoKids Academy o.z. HK´18 Karpatský Sokol Ing. Milan Čech Jana Pastvová Karate - kickbox klub Pezinok Karate kickbox klub Pezinok Marek Majdák Martin Hupka Mgr. Katarína Volanková Mgr. Veronika Berecová MŠ Vajanského Plavecký klub PK Pezinok – občianske združenie Plavecký klub Polície STK PK Slovenský krasokorčuliarsky zväz Sunny Dance TALENTY na Západe TC CHarizma TC Charizma Pezinok ZŠ Jána Kupeckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1	školenie - Informatika s Emilom pre 3.ročník ZŠ	42,00	s DPH		03.01.2019	Indícia, n.o.				30.01.2019
	Faktúra	16	vodné a stočné 12/2018	479,23	s DPH		17.01.2019	Brat.vodárenská spoloc.				30.01.2019
	Faktúra	2	školenie - Informatika s Emilom pre 3.ročník ZŠ	42,00	s DPH		03.01.2019	Indícia, n.o.				30.01.2019
	Faktúra	28	dezinfekčné prostriedky	93,50	s DPH		29.01.2019	Apotheke01, s.r.o.				30.01.2019
	Faktúra	27	Motýlia záhrada - Motýlia farma + náhradné sady	390,90	s DPH		25.01.2019	Grapa Media, s.r.o.				30.01.2019
	Faktúra	26	telefón 22.12.2018-21.1.2019	33,17	s DPH		24.01.2019	Slovak Telekom, a.s.				30.01.2019
	Faktúra	25	časopis ŠKOLA rok 2019	25,00	s DPH		24.01.2019	Redakcia Skola-MEL				30.01.2019
	Faktúra	24	čistenie klimatizačnej jednotky na serveri	275,40	s DPH		22.01.2019	KLIMAX.sk, s.r.o.				30.01.2019
	Faktúra	22	učebnice Ruský jazyk	45,39	s DPH		21.01.2019	MEGABOOKS SK, s.r.o.				30.01.2019
	Faktúra	21	biologické ošetrenie odpadov v priestoroch školy bioenzymatickými prípravkami	363,00	s DPH		21.01.2019	Mrázek Petr - bioenzymatické přípravky				30.01.2019
	Faktúra	20	časopis Geografia rok 2018	10,00	s DPH		21.01.2019	EPL, s.r.o.				30.01.2019
	Faktúra	19	Preprava na lyžiarsky kurz 07.01.-.11.01.2019 / Pk Makov a späť	750,00	s DPH		21.01.2019	Antonín Mlynek AUTODOPRAVA AM				30.01.2019
	Faktúra	18	nástenná mapa Slovenské pamiatky UNESCO	120,00	s DPH		17.01.2019	Marek Dvořák				30.01.2019
	Faktúra	17	telefón 8.12.2018-7.1.2019	10,00	s DPH		17.01.2019	Slovak Telekom, a.s.				30.01.2019
	Faktúra	23	účastnícky poplatok na konferenciu Učíme pre život 2019	447,00	s DPH		22.01.2019	Indícia, n.o.				30.01.2019
	Faktúra	15	plyn ŠJ vyúčtovanie rok 2018	244,86	s DPH		17.01.2019	Energie2, a.s.				30.01.2019
	Faktúra	8	telefón 8.12.2018-7.1.2019	10,19	s DPH		10.01.2019	Slovak Telekom, a.s.				30.01.2019
	Faktúra	3	telefón 12/2018 - 01/2019	50,53	s DPH		07.01.2019	Slovak Telekom, a.s.				30.01.2019
	Faktúra	14	plyn ZŠ 12/2018	835,76	s DPH		17.01.2019	Energie2, a.s.				30.01.2019
	Faktúra	4	zrážková voda 10-12/2018	643,64	s DPH		08.01.2019	Brat.vodárenská spoloc.				30.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6207