Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Adventuredsports s.r.o. Basketbalový klub Pezinok – občianske združenie Daniela Pflegerová GoKids Academy GoKids Academy o.z. HK´18 Karpatský Sokol Ing. Milan Čech Jana Pastvová Karate - kickbox klub Pezinok Karate kickbox klub Pezinok Marek Majdák Martin Hupka Mgr. Katarína Volanková Mgr. Veronika Berecová MŠ Vajanského Plavecký klub PK Pezinok – občianske združenie Plavecký klub Polície STK PK Slovenský krasokorčuliarsky zväz Sunny Dance TALENTY na Západe TC CHarizma TC Charizma Pezinok ZŠ Jána Kupeckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	137	kancelárske a učebné pomôcky	921,31	s DPH	89	28.03.2025	Milan Grell - GRAFIT		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	98	oprava výťahu v ŠJ	49,00	s DPH	58	10.03.2025	Výťahy Baďura, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	109	storno poplatku za dodanie rohoží 03/2025	-53,92	s DPH		11.03.2025	CWS-boco Slovensko, spol. s r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	108	elektrická energia 02/2025	834,30	s DPH		10.03.2025	Pow-en, a.s.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	107	kurz Eľkonin "Tréning fonematického uvedomovania"	199,00	s DPH	63	10.03.2025	Intelligent Solutions, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	105	príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov 02/2025	129,20	s DPH		10.03.2025	Spojená škola, Pezinok		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	104	štátna dotácia na podporu výchovy k strav. návykov žiakov 02/2025	1 174,20	s DPH		10.03.2025	Spojená škola, Pezinok		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	103	Revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov a hydr. hadíc, protokol, oprava hasiacich prístroj	613,50	s DPH	62	10.03.2025	ROTALIX, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	102	hygienické potreby a rohože 03/2025	372,80	s DPH		10.03.2025	CWS-boco Slovensko, spol. s r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	101	2D a D geometrické telesá	124,00	s DPH	61	10.03.2025	STIEFEL EUROCART s.r.o		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	100	tonery Xerox, HPW	920,88	s DPH	60	10.03.2025	CLEAN TONERY, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	99	odpadové nádoby Xerox WC	44,19	s DPH	59	10.03.2025	CLEAN TONERY, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	97	seminár "Komplexná správa registratúry škôl a školských zariadení v roku 2025"	209,22	s DPH	57	10.03.2025	Nakladatelství FORUM, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	111	telekonunikačné služby 02/2025	3,00	s DPH		11.03.2025	O2 Slovakia, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	96	Inovačné vzdelávanie "Digitálna kreativita: Canva a Al vo vzdelávaní"	396,00	s DPH	56	10.03.2025	Mladý podnikavec		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	95	Multisport karty 02/2025	313,00	s DPH		07.03.2025	Benefit Systems Slovakia, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	94	Ethernet Private line 03/2025 Elokované pracovisko	61,50	s DPH		06.03.2025	SWAN, a.s.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	93	elektrická energia 03/2025	1 714,61	s DPH		06.03.2025	Pow-en, a.s.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	92	telekomunikačné služby 02+03/2025	193,04	s DPH		05.03.2025	Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025
	Faktúra	91	vodné, stočné, zrážky 02/2025	2 312,51	s DPH		04.03.2025	Brat.vodárenská spoloc.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	15.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6207