Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Adventuredsports s.r.o. Basketbalový klub Pezinok – občianske združenie Daniela Pflegerová GoKids Academy GoKids Academy o.z. HK´18 Karpatský Sokol Ing. Milan Čech Jana Pastvová Karate - kickbox klub Pezinok Karate kickbox klub Pezinok Marek Majdák Martin Hupka Mgr. Katarína Volanková Mgr. Veronika Berecová MŠ Vajanského Plavecký klub PK Pezinok – občianske združenie Plavecký klub Polície STK PK Slovenský krasokorčuliarsky zväz Sunny Dance TALENTY na Západe TC CHarizma TC Charizma Pezinok ZŠ Jána Kupeckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	46	folia origami papier mix	12,88	s DPH	24	03.02.2020	Maquita, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	67	účastnický poplatok na podujatie Ako na písomky, testy, hodnotenie	40,00	s DPH	35	12.02.2020	Indícia, n.o.				28.02.2020
	Faktúra	74	kompaktibilná lampa bez modulu do EPSON, originálna lampa bez modulu do BENQ	167,51	s DPH	42	17.02.2020	Web Retail, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	73	maliarske práce v školskej jedálni	435,00	s DPH	41	17.02.2020	Kinder Peter, maliar.a podlah.práce				28.02.2020
	Faktúra	72	Lyžiarsky výcvik 03.02.2020 - 07.02.2020 / ubytovanie a strava	5 457,00	s DPH	38	14.02.2020	DOMPARK, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	71	časopis Telesná výchova a šport - rok 2020	12,00	s DPH	37	13.02.2020	Slovenská vedecká spoloc.pre TV a sport				28.02.2020
	Faktúra	70	ceruzky s potlačou	68,40	s DPH	36	13.02.2020	LB DESIGN, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	69	nájom servisu hyg.zariadení+rohože 02/2020	455,05	s DPH		13.02.2020	CWS-boco Slovensko, spol. s r.o.				28.02.2020
	Faktúra	68	telefon 08.01-07.02.2020	10,00	s DPH		13.02.2020	Slovak Telekom, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	66	účastnický poplatok na podujatie Ako na písomky, testy, hodnotenie	40,00	s DPH	35	12.02.2020	Indícia, n.o.				28.02.2020
	Faktúra	76	oprava chlad. zariadenia v ŠJ	46,26	s DPH	44	18.02.2020	ICE´S Novák, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	65	účastnický poplatok na podujatie Ako na písomky, testy, hodnotenie	40,00	s DPH	34	12.02.2020	Indícia, n.o.				28.02.2020
	Faktúra	64	jedálne kupóny	1 176,58	s DPH	33	11.02.2020	Up Slovensko, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	63	odborná publikácia Integrácia v škole	70,45	s DPH	32	11.02.2020	Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	61	potlač kopírovací papier A4 80g	211,50	s DPH	31	10.02.2020	TRIPSY s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	60	telefon 08.01-07.02.2020	10,09	s DPH		10.02.2020	Slovak Telekom, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	59	vodné, stočné a zrážková voda 01/2020	675,02	s DPH		10.02.2020	Brat.vodárenská spoloc.				28.02.2020
	Faktúra	58	internetové pripojenie 02/2020	25,98	s DPH		10.02.2020	SWAN, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	57	telefón 01/2020 ZŠ + ŠJ	42,17	s DPH		07.02.2020	Slovak Telekom, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	75	vizualizér Epson	1 333,00	s DPH		17.02.2020	GOTANA, s.r.o.				28.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6473