Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Adventuredsports s.r.o. Basketbalový klub Pezinok – občianske združenie Daniela Pflegerová GoKids Academy GoKids Academy o.z. HK´18 Karpatský Sokol Ing. Milan Čech Jana Pastvová Karate - kickbox klub Pezinok Karate kickbox klub Pezinok Marek Majdák Martin Hupka Mgr. Katarína Volanková Mgr. Veronika Berecová MŠ Vajanského Plavecký klub PK Pezinok – občianske združenie Plavecký klub Polície STK PK Slovenský krasokorčuliarsky zväz Sunny Dance TALENTY na Západe TC CHarizma TC Charizma Pezinok ZŠ Jána Kupeckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	282	Hravá etika 5,6 ročník - št.dotácia na učebnice	270,00	s DPH		04.08.2020	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.		Mgr. Volanková Katarína	Riaditeľka školy	26.01.2021
	Faktúra	101	revízia elektrických spotrebičov	405,60	s DPH	64	05.03.2020	PROFIT-ELEKTRO, s.r.o.				30.03.2020
	Faktúra	109	čistiace a hygienické potreby	772,46	s DPH	67	09.03.2020	TRIPSY s.r.o.				30.03.2020
	Faktúra	108	telefón 02/2020	35,33	s DPH		09.03.2020	Slovak Telekom, a.s.				30.03.2020
	Faktúra	107	telefón 02/2020	66,72	s DPH		09.03.2020	Slovak Telekom, a.s.				30.03.2020
	Faktúra	106	elekroinštalačný materiál	57,44	s DPH	66	09.03.2020	Miroslav Geršič PRISMA				30.03.2020
	Faktúra	105	OK Chemická opympiáda - pomôcky na pokusy	88,20	s DPH		09.03.2020	CENTRALCHEM, s.r.o.				30.03.2020
	Faktúra	104	elektr. energia 03/2020	653,90	s DPH		06.03.2020	MAGNA ENERGIA, a.s.				30.03.2020
	Faktúra	103	elektr. energia 02/2020	547,60	s DPH		06.03.2020	MAGNA ENERGIA, a.s.				30.03.2020
	Faktúra	102	plyn 02/2020	19,31	s DPH		06.03.2020	Energie2, a.s.				30.03.2020
	Faktúra	100	fľaše na atletiku	273,60	s DPH	63	05.03.2020	LB DESIGN, s.r.o.				30.03.2020
	Faktúra	111	telefón 08.02.-07.03.2020	10,99	s DPH		10.03.2020	Slovak Telekom, a.s.				30.03.2020
	Faktúra	99	materiál na opravu	64,77	s DPH	62	05.03.2020	Ondrej Sandtner US ATYP				30.03.2020
	Faktúra	98	Lyžiarsky výcvik 03.02.2020 - 07.02.2020 / skipasy v areáli SKI Makov	1 050,00	s DPH	40	03.03.2020	SKI Makov. s.r.o.				30.03.2020
	Faktúra	97	OK Chemická plympiáda- prac. rukavice a ochranné okuliare	51,78	s DPH	61	03.03.2020	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.				30.03.2020
	Faktúra	96	učebné pomôcky a kancelárske potreby	370,61	s DPH	60	02.03.2020	Milan Grell - GRAFIT				30.03.2020
	Faktúra	95	odbor. publikácia On-line kniha Účtovné súvsťažnosti pre RO	46,21	s DPH		02.03.2020	VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo,s.r.o.				30.03.2020
	Faktúra	94	maľované mapy	78,00	s DPH	59	02.03.2020	Jitka Ďásková FAST ADVERT				30.03.2020
	Faktúra	93	Lyžiarsky výcvik 03.02.2020 - 07.02.2020 / doprava Pezinok - Makov a späť	750,00	s DPH	39	02.03.2020	Martin Kovačovský				30.03.2020
	Faktúra	92	autobusová doprava školská akcia 12.02.2020, Pezinok - Bratislava a späť	5,00	s DPH	58	02.03.2020	Vojtech Korbelič				30.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6747