Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Adventuredsports s.r.o. Basketbalový klub Pezinok – občianske združenie Daniela Pflegerová GoKids Academy GoKids Academy o.z. HK´18 Karpatský Sokol Ing. Milan Čech Jana Pastvová Karate - kickbox klub Pezinok Karate kickbox klub Pezinok Marek Majdák Martin Hupka Mgr. Katarína Volanková Mgr. Veronika Berecová MŠ Vajanského Plavecký klub PK Pezinok – občianske združenie Plavecký klub Polície STK PK Slovenský krasokorčuliarsky zväz Sunny Dance TALENTY na Západe TC CHarizma TC Charizma Pezinok ZŠ Jána Kupeckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	354	penové nástenky 62 x 82 cm	162,87	s DPH		03.12.2020	VYLEN, s.r.o.		Mgr. Volanková Katarína	Riaditeľka školy	26.01.2021
	Faktúra	58	internetové pripojenie 02/2020	25,98	s DPH		10.02.2020	SWAN, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	65	účastnický poplatok na podujatie Ako na písomky, testy, hodnotenie	40,00	s DPH	34	12.02.2020	Indícia, n.o.				28.02.2020
	Faktúra	64	jedálne kupóny	1 176,58	s DPH	33	11.02.2020	Up Slovensko, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	63	odborná publikácia Integrácia v škole	70,45	s DPH	32	11.02.2020	Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	534	projektor Epson EB	1 833,45	s DPH	379	14.11.2024	Alza.sk, s.r.o.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	19.11.2024
	Faktúra	61	potlač kopírovací papier A4 80g	211,50	s DPH	31	10.02.2020	TRIPSY s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	60	telefon 08.01-07.02.2020	10,09	s DPH		10.02.2020	Slovak Telekom, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	59	vodné, stočné a zrážková voda 01/2020	675,02	s DPH		10.02.2020	Brat.vodárenská spoloc.				28.02.2020
	Faktúra	57	telefón 01/2020 ZŠ + ŠJ	42,17	s DPH		07.02.2020	Slovak Telekom, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	67	účastnický poplatok na podujatie Ako na písomky, testy, hodnotenie	40,00	s DPH	35	12.02.2020	Indícia, n.o.				28.02.2020
	Faktúra	56	elektr. energia 01/2020	791,49	s DPH		06.02.2020	MAGNA ENERGIA, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	55	prevádzkovanie ktolne 01/2020	199,00	s DPH		06.02.2020	TZB SK, s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	54	telefon ZŠ 01/2020	35,14	s DPH		06.02.2020	Slovak Telekom, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	53	drevená didaktická pomôcka - labyrint a panák do ŠKD	220,00	s DPH	30	05.02.2020	Petr Kotulič				28.02.2020
	Faktúra	52	kompletné čistenie lapača tukov v ŠJ	199,16	s DPH	29	05.02.2020	KANAL M.P.S.,spol. s r.o.				28.02.2020
	Faktúra	51	serverový disk HPE 240GB SATA 6G Read Intensive	280,00	s DPH	28	05.02.2020	Digital systems, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	50	materiál na opravy	71,50	s DPH	27	05.02.2020	ENTO Zeleziarstvo,s.r.o.				28.02.2020
	Faktúra	49	elektrická energia 02/2020	653,90	s DPH		05.02.2020	MAGNA ENERGIA, a.s.				28.02.2020
	Faktúra	66	účastnický poplatok na podujatie Ako na písomky, testy, hodnotenie	40,00	s DPH	35	12.02.2020	Indícia, n.o.				28.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6209