Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Adventuredsports s.r.o. Basketbalový klub Pezinok – občianske združenie Daniela Pflegerová GoKids Academy GoKids Academy o.z. HK´18 Karpatský Sokol Ing. Milan Čech Jana Pastvová Karate - kickbox klub Pezinok Karate kickbox klub Pezinok Marek Majdák Martin Hupka Mgr. Katarína Volanková Mgr. Veronika Berecová MŠ Vajanského Plavecký klub PK Pezinok – občianske združenie Plavecký klub Polície STK PK Slovenský krasokorčuliarsky zväz Sunny Dance TALENTY na Západe TC CHarizma TC Charizma Pezinok ZŠ Jána Kupeckého	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	330	Oprava plynového kotla v ŠJ	91,20	s DPH		17.11.2020	ALVEX, s.r.o.		Mgr. Volanková Katarína	Riaditeľka školy	26.01.2021
	Faktúra	147	dezinfekčné prípravky	575,20	s DPH		08.04.2020	STROJÁRSKE CENTRUM, s.r.o.				15.04.2020
	Faktúra	157	plyn 03/2020	0,00	s DPH		14.04.2020	Energie2, a.s.				15.04.2020
	Faktúra	156	vodné a stočné 0/2020 orava fa	0,00	s DPH		14.04.2020	Brat.vodárenská spoloc.				15.04.2020
	Faktúra	155	zrážková voda 03/2020	197,96	s DPH		14.04.2020	Brat.vodárenská spoloc.				15.04.2020
	Faktúra	154	prístupy a služby BOZP, PO, PZS od 01.05.2020 do 30.04.2021	1 066,80	s DPH		14.04.2020	Education, s.r.o.				15.04.2020
	Faktúra	153	telefón 03/2020	65,16	s DPH		14.04.2020	Slovak Telekom, a.s.				15.04.2020
	Faktúra	152	telefón 08.03.-07.04.2020	9,98	s DPH		14.04.2020	Slovak Telekom, a.s.				15.04.2020
	Faktúra	151	internetové pripojenie 04/2020	25,98	s DPH		14.04.2020	SWAN, a.s.				15.04.2020
	Faktúra	150	elektr. energia 03/2020	190,06	s DPH		09.04.2020	MAGNA ENERGIA, a.s.				15.04.2020
	Faktúra	149	telefón 03/2020	36,77	s DPH		09.04.2020	Slovak Telekom, a.s.				15.04.2020
	Faktúra	148	čistiace a hygienické potreby	715,74	s DPH	87	08.04.2020	TRIPSY s.r.o.				15.04.2020
	Faktúra	146	Riadenie projektu 01-03/2020 "Spolu to zvládneme"	450,00	s DPH		08.04.2020	Projektové poradenstvo, s.r.o., Ing Roman Krištofič				15.04.2020
	Faktúra	159	telefón 08.03.-07.04.2020	10,00	s DPH		17.04.2020	Slovak Telekom, a.s.				30.09.2020
	Faktúra	145	Riadenie projektu 01-03/2020 "V ZŠ úspešnejší"	600,00	s DPH		08.04.2020	Projektové poradenstvo, s.r.o., Ing Roman Krištofič				15.04.2020
	Faktúra	144	revízia výťahu v ŠJ 01-03/2020	40,00	s DPH	86	08.04.2020	Výťahy Baďura, s.r.o.				15.04.2020
	Faktúra	143	kompletný servis GDPR 01-03/2020	135,00	s DPH		08.04.2020	BESONE, s.r.o.				15.04.2020
	Faktúra	142	Dezix-SPREJ univerzálny alkoholový čistič na podlahy 25L 5 ks	606,00	s DPH	85	08.04.2020	Mikrochem Trade, s.r.o.				15.04.2020
	Faktúra	314	vodné, stočné, zrážky 06/2025	1 188,44	s DPH		09.07.2025	Brat.vodárenská spoloc.		Mgr. Katarína Volanková	riaditeľka školy	21.07.2025
	Faktúra	140	poplatok za poskytnutie služby mVL 12/2019, 01-02/2020	31,80	s DPH		08.04.2020	VEMA,s.r.o.				15.04.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7084