Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 41 vodné a stočné 01/2019 300,92 s DPH 11.02.2019 Brat.vodárenská spoloc. 28.02.2019
Faktúra 42 telefón 8.1.2018-7.2.2019 10,19 s DPH 11.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 28.02.2019
Objednávka 23 školenie - vyučovanie matematiky 1. stupeň ZŠ Hejného metódou 630,00 s DPH 11.02.2019 Slov.matematická spoločnosť 21.02.2019
Faktúra 39 telefón ŠJ 01/2019 21,17 s DPH 08.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 28.02.2019
Faktúra 33 prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk 31,92 s DPH 08.02.2019 SOFT-GL,s.r.o. 28.02.2019
Faktúra 34 elektr. energia 01/2019 234,81 s DPH 08.02.2019 Energie2, a.s. 28.02.2019
Faktúra 35 plyn ZŠ 01/2019 547,99 s DPH 08.02.2019 Energie2, a.s. 28.02.2019
Faktúra 36 nájom servisu hyg.zariadení+rohože 02/2019 260,77 s DPH 08.02.2019 CWS-boco Slovensko, spol. s r.o. 28.02.2019
Faktúra 37 hygienické potreby 104,82 s DPH 08.02.2019 CWS-boco Slovensko, spol. s r.o. 28.02.2019
Faktúra 38 telefón ZŠ 01/2019 49,37 s DPH 08.02.2019 Slovak Telekom, a.s. 28.02.2019
Objednávka 21 prihlasovanie na stravu cez www.eskoly.sk 31,92 s DPH 08.02.2019 SOFT-GL,s.r.o. 21.02.2019
Objednávka 22 hygienické potreby 104,82 s DPH 08.02.2019 CWS-boco Slovensko, spol. s r.o. 21.02.2019
Faktúra 31 prolongácia domény zsjanakupeckeho.sk 15,60 s DPH 05.02.2019 Digital systems, a.s. 28.02.2019
Objednávka 20 prolongácia domény zsjanakupeckeho.sk 15,60 s DPH 05.02.2019 Digital systems, a.s. 21.02.2019
Faktúra 32 LK 07.01.-.11.01.2019 - ubytovanie a strava 4 477.00 s DPH 04.02.2019 DOMPARK, s.r.o. 28.02.2019
Objednávka 19 LK 07.01.-.11.01.2019 - ubytovanie a strava 4 477,00 s DPH 04.02.2019 DOMPARK, s.r.o. 21.02.2019
Objednávka 18 lampa s modulom do projektora EPSON - výmena 162,00 s DPH 30.01.2019 MIVASOFT, s.r.o. 21.02.2019
Faktúra 29 lampa s modulom do projektora EPSON - výmena 162,00 s DPH 30.01.2019 MIVASOFT, s.r.o. 28.02.2019
Faktúra 28 dezinfekčné prostriedky 93,50 s DPH 29.01.2019 Apotheke01, s.r.o. 30.01.2019
Objednávka 17 dvere a doprava 60,00 s DPH 29.01.2019 Biele dvere, s.r.o. 31.01.2019
zobrazené záznamy: 6401-6420/6464