|
|
Faktúra |
1
|
školenie - Informatika s Emilom pre 3.ročník ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
vodné a stočné 12/2018
|
479,23 |
s DPH |
|
17.01.2019 |
Brat.vodárenská spoloc. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
školenie - Informatika s Emilom pre 3.ročník ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
dezinfekčné prostriedky
|
93,50 |
s DPH |
|
29.01.2019 |
Apotheke01, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
Motýlia záhrada - Motýlia farma + náhradné sady
|
390,90 |
s DPH |
|
25.01.2019 |
Grapa Media, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
telefón 22.12.2018-21.1.2019
|
33,17 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
25
|
časopis ŠKOLA rok 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
Redakcia Skola-MEL |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
24
|
čistenie klimatizačnej jednotky na serveri
|
275,40 |
s DPH |
|
22.01.2019 |
KLIMAX.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
učebnice Ruský jazyk
|
45,39 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
MEGABOOKS SK, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
biologické ošetrenie odpadov v priestoroch školy bioenzymatickými prípravkami
|
363,00 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
Mrázek Petr - bioenzymatické přípravky |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20
|
časopis Geografia rok 2018
|
10,00 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
EPL, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
Preprava na lyžiarsky kurz 07.01.-.11.01.2019 / Pk Makov a späť
|
750,00 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
Antonín Mlynek AUTODOPRAVA AM |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
18
|
nástenná mapa Slovenské pamiatky UNESCO
|
120,00 |
s DPH |
|
17.01.2019 |
Marek Dvořák |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
telefón 8.12.2018-7.1.2019
|
10,00 |
s DPH |
|
17.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
23
|
účastnícky poplatok na konferenciu Učíme pre život 2019
|
447,00 |
s DPH |
|
22.01.2019 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
plyn ŠJ vyúčtovanie rok 2018
|
244,86 |
s DPH |
|
17.01.2019 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8
|
telefón 8.12.2018-7.1.2019
|
10,19 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3
|
telefón 12/2018 - 01/2019
|
50,53 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
plyn ZŠ 12/2018
|
835,76 |
s DPH |
|
17.01.2019 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4
|
zrážková voda 10-12/2018
|
643,64 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Brat.vodárenská spoloc. |
|
|
|
30.01.2019 |