|
|
Faktúra |
137
|
kancelárske a učebné pomôcky
|
921,31 |
s DPH |
89
|
28.03.2025 |
Milan Grell - GRAFIT |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
oprava výťahu v ŠJ
|
49,00 |
s DPH |
58
|
10.03.2025 |
Výťahy Baďura, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
storno poplatku za dodanie rohoží 03/2025
|
-53,92 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
CWS-boco Slovensko, spol. s r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
elektrická energia 02/2025
|
834,30 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
kurz Eľkonin "Tréning fonematického uvedomovania"
|
199,00 |
s DPH |
63
|
10.03.2025 |
Intelligent Solutions, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov 02/2025
|
129,20 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Spojená škola, Pezinok |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
štátna dotácia na podporu výchovy k strav. návykov žiakov 02/2025
|
1 174,20 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Spojená škola, Pezinok |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
Revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov a hydr. hadíc, protokol, oprava hasiacich prístroj
|
613,50 |
s DPH |
62
|
10.03.2025 |
ROTALIX, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
hygienické potreby a rohože 03/2025
|
372,80 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
CWS-boco Slovensko, spol. s r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
2D a D geometrické telesá
|
124,00 |
s DPH |
61
|
10.03.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
tonery Xerox, HPW
|
920,88 |
s DPH |
60
|
10.03.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
odpadové nádoby Xerox WC
|
44,19 |
s DPH |
59
|
10.03.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
seminár "Komplexná správa registratúry škôl a školských zariadení v roku 2025"
|
209,22 |
s DPH |
57
|
10.03.2025 |
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
telekonunikačné služby 02/2025
|
3,00 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
Inovačné vzdelávanie "Digitálna kreativita: Canva a Al vo vzdelávaní"
|
396,00 |
s DPH |
56
|
10.03.2025 |
Mladý podnikavec |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
Multisport karty 02/2025
|
313,00 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Benefit Systems Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
Ethernet Private line 03/2025 Elokované pracovisko
|
61,50 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
SWAN, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
elektrická energia 03/2025
|
1 714,61 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
telekomunikačné služby 02+03/2025
|
193,04 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
vodné, stočné, zrážky 02/2025
|
2 312,51 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Brat.vodárenská spoloc. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |