|
Zmluva |
018/2025
|
prenájom
|
|
s DPH |
|
30.06.2025 |
Smelo do sveta! o.z. |
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní IT podpory a údržby
|
|
s DPH |
|
27.06.2025 |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
|
zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Zmluva |
020/2025
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
23.06.2025 |
MOVE ACTIVITY |
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Zmluva |
019/2025
|
prenájom
|
|
s DPH |
|
16.06.2025 |
Handball Club Pezinok, o.z. |
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Zmluva |
017/2025
|
prenájom
|
|
s DPH |
|
12.06.2025 |
Handball Club Pezinok, o.z. |
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
Zmluva |
|
kolektivna zmluva
|
|
s DPH |
|
21.05.2025 |
|
|
|
|
21.05.2025 |
|
|
Zmluva |
015/2025
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
05.05.2025 |
Komárňanský Marcel |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
štátna dotácia na podporu výchovy k strav. návykov žiakov 02/2025
|
1 174,20 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Spojená škola, Pezinok |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
2D a D geometrické telesá
|
124,00 |
s DPH |
61
|
10.03.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
hygienické potreby a rohože 03/2025
|
372,80 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
CWS-boco Slovensko, spol. s r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
Revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov a hydr. hadíc, protokol, oprava hasiacich prístroj
|
613,50 |
s DPH |
62
|
10.03.2025 |
ROTALIX, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
odznaky pre prvákov
|
112,00 |
s DPH |
64
|
11.03.2025 |
mypinbuttons, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov 02/2025
|
129,20 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Spojená škola, Pezinok |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
kurz Eľkonin "Tréning fonematického uvedomovania"
|
199,00 |
s DPH |
63
|
10.03.2025 |
Intelligent Solutions, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
elektrická energia 02/2025
|
834,30 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
storno poplatku za dodanie rohoží 03/2025
|
-53,92 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
CWS-boco Slovensko, spol. s r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
odpadové nádoby Xerox WC
|
44,19 |
s DPH |
59
|
10.03.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
tonery Xerox, HPW
|
920,88 |
s DPH |
60
|
10.03.2025 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
Ethernet Private line 03/2025 Elokované pracovisko
|
61,50 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
SWAN, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |