|
|
Objednávka |
354
|
penové nástenky 62 x 82 cm
|
162,87 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
VYLEN, s.r.o. |
|
Mgr. Volanková Katarína |
Riaditeľka školy |
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
58
|
internetové pripojenie 02/2020
|
25,98 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
65
|
účastnický poplatok na podujatie Ako na písomky, testy, hodnotenie
|
40,00 |
s DPH |
34
|
12.02.2020 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
64
|
jedálne kupóny
|
1 176,58 |
s DPH |
33
|
11.02.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
63
|
odborná publikácia Integrácia v škole
|
70,45 |
s DPH |
32
|
11.02.2020 |
Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
534
|
projektor Epson EB
|
1 833,45 |
s DPH |
379
|
14.11.2024 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
potlač kopírovací papier A4 80g
|
211,50 |
s DPH |
31
|
10.02.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
60
|
telefon 08.01-07.02.2020
|
10,09 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
59
|
vodné, stočné a zrážková voda 01/2020
|
675,02 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Brat.vodárenská spoloc. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
57
|
telefón 01/2020 ZŠ + ŠJ
|
42,17 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
67
|
účastnický poplatok na podujatie Ako na písomky, testy, hodnotenie
|
40,00 |
s DPH |
35
|
12.02.2020 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
56
|
elektr. energia 01/2020
|
791,49 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
55
|
prevádzkovanie ktolne 01/2020
|
199,00 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
TZB SK, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
54
|
telefon ZŠ 01/2020
|
35,14 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
53
|
drevená didaktická pomôcka - labyrint a panák do ŠKD
|
220,00 |
s DPH |
30
|
05.02.2020 |
Petr Kotulič |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
52
|
kompletné čistenie lapača tukov v ŠJ
|
199,16 |
s DPH |
29
|
05.02.2020 |
KANAL M.P.S.,spol. s r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
51
|
serverový disk HPE 240GB SATA 6G Read Intensive
|
280,00 |
s DPH |
28
|
05.02.2020 |
Digital systems, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
50
|
materiál na opravy
|
71,50 |
s DPH |
27
|
05.02.2020 |
ENTO Zeleziarstvo,s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
49
|
elektrická energia 02/2020
|
653,90 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
66
|
účastnický poplatok na podujatie Ako na písomky, testy, hodnotenie
|
40,00 |
s DPH |
35
|
12.02.2020 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
28.02.2020 |