|
|
Faktúra |
137
|
kancelárske a učebné pomôcky
|
921,31 |
s DPH |
89
|
28.03.2025 |
Milan Grell - GRAFIT |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
jedálne kupóny
|
1 176,58 |
s DPH |
33
|
11.02.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
71
|
časopis Telesná výchova a šport - rok 2020
|
12,00 |
s DPH |
37
|
13.02.2020 |
Slovenská vedecká spoloc.pre TV a sport |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
70
|
ceruzky s potlačou
|
68,40 |
s DPH |
36
|
13.02.2020 |
LB DESIGN, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
69
|
nájom servisu hyg.zariadení+rohože 02/2020
|
455,05 |
s DPH |
|
13.02.2020 |
CWS-boco Slovensko, spol. s r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
68
|
telefon 08.01-07.02.2020
|
10,00 |
s DPH |
|
13.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
67
|
účastnický poplatok na podujatie Ako na písomky, testy, hodnotenie
|
40,00 |
s DPH |
35
|
12.02.2020 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
66
|
účastnický poplatok na podujatie Ako na písomky, testy, hodnotenie
|
40,00 |
s DPH |
35
|
12.02.2020 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
65
|
účastnický poplatok na podujatie Ako na písomky, testy, hodnotenie
|
40,00 |
s DPH |
34
|
12.02.2020 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
63
|
odborná publikácia Integrácia v škole
|
70,45 |
s DPH |
32
|
11.02.2020 |
Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
73
|
maliarske práce v školskej jedálni
|
435,00 |
s DPH |
41
|
17.02.2020 |
Kinder Peter, maliar.a podlah.práce |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
532
|
geografický atlas pre ZŠ
|
84,00 |
s DPH |
377
|
13.11.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
potlač kopírovací papier A4 80g
|
211,50 |
s DPH |
31
|
10.02.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
60
|
telefon 08.01-07.02.2020
|
10,09 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
59
|
vodné, stočné a zrážková voda 01/2020
|
675,02 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Brat.vodárenská spoloc. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
58
|
internetové pripojenie 02/2020
|
25,98 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
57
|
telefón 01/2020 ZŠ + ŠJ
|
42,17 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
56
|
elektr. energia 01/2020
|
791,49 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
55
|
prevádzkovanie ktolne 01/2020
|
199,00 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
TZB SK, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72
|
Lyžiarsky výcvik 03.02.2020 - 07.02.2020 / ubytovanie a strava
|
5 457,00 |
s DPH |
38
|
14.02.2020 |
DOMPARK, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |