|
|
Objednávka |
|
prevádzkovanie kotolne 01/2026
|
200,23 |
s DPH |
|
23.01.2026 |
TZB SK, s.r.o. |
|
Mgr. Volanková Katarína |
Riaditeľka školy |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
496
|
čistiace a hygienické potreby
|
60,09 |
s DPH |
338
|
14.10.2025 |
Pretože TRIPSY, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
483
|
jogurty
|
353,43 |
s DPH |
326
|
09.10.2025 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
484
|
tvarohový dezert
|
524,37 |
s DPH |
327
|
09.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
485
|
čistenie kanalizácie odtoku od pisoárov v budove ZŠ
|
209,10 |
s DPH |
328
|
09.10.2025 |
PROFIMONT SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
486
|
ubytovanie/Učitelia bez hraníc
|
1 880,93 |
s DPH |
329
|
13.10.2025 |
HOTEL U HRADU, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
487
|
ovocie
|
436,05 |
s DPH |
330
|
13.10.2025 |
Jana Slamková |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
488
|
kopírovací papier A4 80g
|
683,88 |
s DPH |
331
|
13.10.2025 |
ANTALIS, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
489
|
licencia - Interaktívny Hravý Dejepis pre 5. - 9. ročník
|
180,00 |
s DPH |
332
|
14.10.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
490
|
učebnice - Chémia v súvislostiach 7
|
320,00 |
s DPH |
333
|
14.10.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
491
|
telekomunikačné služby 09/2025
|
3,00 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
492
|
stravovacie poukážky
|
1 249,16 |
s DPH |
334
|
14.10.2025 |
Up Déjeuner, s,r,o, |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
493
|
občerstvenie - Učitelia bez hraníc
|
8,66 |
s DPH |
335
|
14.10.2025 |
Ing.Vojtech Gottschall BAGETA |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
494
|
vybavenie lekárničky
|
93,42 |
s DPH |
336
|
14.10.2025 |
PROSALUTE, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
495
|
prolongácia domény zsjanakupeckeho.sk 15.10.2025 - 14.10.2026
|
15,99 |
s DPH |
337
|
14.10.2025 |
Digital systems, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
497
|
elektrická energia 09/2025
|
550,25 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Pow-en, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
481
|
internetové pripojenie 10/2025
|
23,68 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
SWAN, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
498
|
čistenie kanalizácie odtoku od sprchy v telocvični v budove ZŠ
|
202,95 |
s DPH |
339
|
16.10.2025 |
PROFIMONT SLOVAKIA, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
499
|
deratizácia v budove školy, garáže a školský dvor
|
430,00 |
s DPH |
340
|
17.10.2025 |
MARK 16, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
500
|
licencia OptimiDoc Server
|
2 435,40 |
s DPH |
341
|
17.10.2025 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
24.10.2025 |