|
|
Faktúra |
1
|
školenie - Informatika s Emilom pre 3.ročník ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
295
|
Obedy žiakov 1.ročník 06/2023 - elokované pracovisko Komenského Pk
|
2 238.90 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
SOŠ podnikania a služieb |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
302
|
dodávka a montáž hydrantových nadstavcov a označníkov
|
1 499.16 |
s DPH |
193
|
14.07.2023 |
TZB SK, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
301
|
prevádzkovanie kotolne 06/2023
|
200,20 |
s DPH |
192
|
14.07.2023 |
TZB SK, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
300
|
prevádzkovanie kotolne 05/2023
|
200,20 |
s DPH |
192
|
14.07.2023 |
TZB SK, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
299
|
nafukovacia žinenka
|
181,00 |
s DPH |
190
|
13.07.2023 |
MASTER SPORT, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
298
|
lepidlá, tmely a sieťky na maľovanie školy
|
980,00 |
s DPH |
189
|
13.07.2023 |
Peter Kinder , maliarske a podlahárske práce |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
297
|
Štartovné na pretekoch Majstrovstvá AZB
|
18,00 |
s DPH |
188
|
12.07.2023 |
Atletický zväz Bratislavy |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
296
|
Štartovné na pretekoch Majstrovstvá AZB
|
6,00 |
s DPH |
188
|
12.07.2023 |
Atletický zväz Bratislavy |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
294
|
Obedy zamestnancov 06/2023 - elokované pracovisko Komenského Pk
|
245,64 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
SOŠ podnikania a služieb |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
304
|
tlačivá na školský rok 2023/2024
|
391,80 |
s DPH |
78
|
20.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
293
|
pracovné dosky na stoly, sedáky na stoličky, nity na sedáky, kolísky
|
739,67 |
s DPH |
187
|
12.07.2023 |
Školex, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
292
|
internetové pripojenie 07/2023
|
27,00 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
SWAN, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
291
|
uloženie odpadu na skládku
|
304,90 |
s DPH |
186
|
12.07.2023 |
Skládka odpadov-Dubová, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
290
|
farby, izolácie a sadra na maľovanie školy
|
980,00 |
s DPH |
185
|
12.07.2023 |
Peter Kinder , maliarske a podlahárske práce |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
289
|
stravovacie poukážky
|
1 660.74 |
s DPH |
184
|
10.07.2023 |
Up Déjeuner, s,r,o, |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
288
|
čistiace a hygienické potreby
|
14,51 |
s DPH |
178
|
10.07.2023 |
Pretože TRIPSY, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
287
|
signalizácia garáže 06/2023
|
5,34 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
286
|
vývoz odpadu papier a plasty 04-06/2023
|
720,00 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
303
|
revízia výťahu v ŠJ 7-9/2023
|
60,00 |
s DPH |
194
|
20.07.2023 |
Výťahy Baďura, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |