|
|
Faktúra |
1
|
školenie - Informatika s Emilom pre 3.ročník ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
03.01.2019 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
51
|
serverový disk HPE 240GB SATA 6G Read Intensive
|
280,00 |
s DPH |
28
|
05.02.2020 |
Digital systems, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
58
|
internetové pripojenie 02/2020
|
25,98 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
SWAN, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
57
|
telefón 01/2020 ZŠ + ŠJ
|
42,17 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
56
|
elektr. energia 01/2020
|
791,49 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
55
|
prevádzkovanie ktolne 01/2020
|
199,00 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
TZB SK, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
54
|
telefon ZŠ 01/2020
|
35,14 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
53
|
drevená didaktická pomôcka - labyrint a panák do ŠKD
|
220,00 |
s DPH |
30
|
05.02.2020 |
Petr Kotulič |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
52
|
kompletné čistenie lapača tukov v ŠJ
|
199,16 |
s DPH |
29
|
05.02.2020 |
KANAL M.P.S.,spol. s r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
50
|
materiál na opravy
|
71,50 |
s DPH |
27
|
05.02.2020 |
ENTO Zeleziarstvo,s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
60
|
telefon 08.01-07.02.2020
|
10,09 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
49
|
elektrická energia 02/2020
|
653,90 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
48
|
súprava espresso šálok
|
18,38 |
s DPH |
26
|
03.02.2020 |
Alza.cz, a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
47
|
Generická lampa s modulom do EPSON EB - 460
|
162,00 |
s DPH |
25
|
03.02.2020 |
MIVASOFT, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
46
|
folia origami papier mix
|
12,88 |
s DPH |
24
|
03.02.2020 |
Maquita, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
45
|
časopis ŠKOLA 2020
|
25,00 |
s DPH |
23
|
03.02.2020 |
Mgr.Martin Medlen - JurisDat |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
44
|
Účastnický poplatok za workshop "INPP Školský intervenčný program"
|
2 240,00 |
s DPH |
22
|
03.02.2020 |
Inštitút psychoterapie a socioterapie |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
43
|
didaktické prostriedky - projekt EŠIF
|
9 481,20 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
42
|
Notebooky - projekt "Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v našej ZŠ"
|
27 272,87 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
MONTEX, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
59
|
vodné, stočné a zrážková voda 01/2020
|
675,02 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Brat.vodárenská spoloc. |
|
|
|
28.02.2020 |