|
|
Faktúra |
544
|
eco krabičky na stravu
|
232,60 |
s DPH |
383
|
28.11.2022 |
ECO krabičky, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
318
|
elektr.energia 08/2023
|
1 062.18 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
326
|
účastnický poplatok za podujatie "Živý zošit" 08/2023
|
69,00 |
s DPH |
206
|
21.08.2023 |
Indícia, n.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
325
|
servis okien a žalúzií na ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok - prízemie
|
1 311.00 |
s DPH |
205
|
21.08.2023 |
Peter Tóth |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
324
|
servis okien a žalúzií na Elokovanom pracovisku ZŠ Jána Kupeckého, Komenského 27, Pezinok
|
2 176.90 |
s DPH |
204
|
15.08.2023 |
Peter Tóth |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
323
|
signalizácia garáže 07/2023
|
3,02 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
322
|
policová zostava nerezová do kuchyne
|
475,94 |
s DPH |
203
|
07.08.2023 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
321
|
internetové pripojenie 08/2023
|
27,00 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
SWAN, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
320
|
plyn 07/2023
|
536,44 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
Energie2, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
319
|
elektr.energia 07/2023
|
-324,06 |
s DPH |
|
07.08.2023 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
317
|
telekomunikačné služby 07/2023 - 08/2023
|
195,40 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
328
|
servis okien a žalúzií na ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok - 1. poschodie
|
1 587.30 |
s DPH |
207
|
21.08.2023 |
Peter Tóth |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
316
|
Ethernet Private Line 08/2023 - Elokované pracovisko Komenského
|
60,00 |
s DPH |
|
04.08.2023 |
SWAN, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
315
|
materiál na opravy
|
7,44 |
s DPH |
202
|
01.08.2023 |
ENTO Zeleziarstvo,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
314
|
ubytovanie s pl.penziou pre učiteľov - školenie
|
450,00 |
s DPH |
201
|
31.07.2023 |
Peter Jendraššák - PENZIÓN ROHÁČAN |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
313
|
dodávke a montáž podlahy do tried, kabinetov a šk. kuchyne
|
21 463.18 |
s DPH |
200
|
27.07.2023 |
DELPHY,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
312
|
Digestor nad konvektomat s montážou do školskej jedálne
|
1 650.00 |
s DPH |
199
|
26.07.2023 |
SoLu Trading, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
311
|
výmena zásobníka na ohrev TÚV 300 L
|
2 599.20 |
s DPH |
198
|
26.07.2023 |
TZB SK, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
310
|
jedálne kupóny
|
-45,90 |
s DPH |
|
26.07.2023 |
Up Déjeuner, s,r,o, |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
309
|
inštalačný materiál
|
2 500.00 |
s DPH |
197
|
26.07.2023 |
SoLu Trading, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |