|
|
Faktúra |
320
|
nájom servisu hyg. zariadení + rohože 09/2021
|
450,72 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
CWS-boco Slovensko, spol. s r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
hygienické potreby
|
56,16 |
s DPH |
103
|
07.04.2022 |
Pretože TRIPSY, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
Divadalné predstavenie "Škaredé káčatko" , termín 01.04.2022
|
334,00 |
s DPH |
95
|
01.04.2022 |
Divadlo OSKAR, o.z. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
telekomunikačné služby 03/2022 - 04/2022
|
197,21 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
kancelárske a učebné pomôcky
|
841,10 |
s DPH |
96
|
04.04.2022 |
Milan Grell - GRAFIT |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
kancelárske a učebné pomôcky
|
689,12 |
s DPH |
97
|
04.04.2022 |
Milan Grell - GRAFIT |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
Prehľad gramatiky a pravopisu slov 5 ks
|
39,75 |
s DPH |
98
|
04.04.2022 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
Odvoz odpadu na skládku
|
87,01 |
s DPH |
99
|
05.04.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
Ethernet Private Line - mesačný poplatok 04/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
SWAN, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
poplatky za prolongáciu klubu a ich členov rok 2022
|
54,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
Slovenský atletický zväz |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
štartovné na pretekoch AZB - 5 žiakov
|
10,00 |
s DPH |
100
|
05.04.2022 |
Atletický zväz Bratislavy |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
uloženie odpadu na skládku
|
353,69 |
s DPH |
101
|
06.04.2022 |
Skládka odpadov-Dubová, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
Komplexný servis GDPR 01 - 03/2022
|
135,00 |
s DPH |
|
06.04.2022 |
BESONE, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
151
|
cartridge black HP a Canon
|
61,80 |
s DPH |
102
|
06.04.2022 |
GOcopy, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
152
|
Odobraté obedy zamestnancov 03/2022 Elokované pracovisko Komnského Pezinok
|
157,44 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
SOŠ podnikania a služieb |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
vývoz odpadu papier a plasty 01-03/2022
|
576,00 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
konvica Tefal, televízor Samsung + držiak stropný, šnúra HDMI, DVD prehrávač Philips, predlžovačka
|
1 098.37 |
s DPH |
93
|
01.04.2022 |
Rastislav Brocka COLORMONT |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12/2021 - 02/2022
|
34,92 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
Solitea Vema, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
elektr. energia 03/2022
|
554,83 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
157
|
elektr. energia 04/2022
|
554,86 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |