|
|
Faktúra |
593
|
Obedy žiakov 1.ročník 11/2024 - Elokované pracovisko Komenského Pk
|
1 030.20 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Spojená škola, Pezinok |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
593
|
hygienické potreby
|
71,76 |
s DPH |
417
|
21.12.2022 |
Pretože TRIPSY, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
593
|
olejová pištol RETIGO
|
-540,96 |
s DPH |
266
|
22.12.2023 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
592
|
oprava konvektomatu, odvápňovací prostriedok
|
390,00 |
s DPH |
416
|
19.12.2022 |
Stanislav Strenk |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
592
|
čistiace a hygienické potreby
|
1 106.46 |
s DPH |
424
|
18.12.2024 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
592
|
kancelárske a učebné pomôcky
|
334,02 |
s DPH |
406
|
21.12.2023 |
Milan Grell - GRAFIT |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
591
|
oprava kopírky VersaLink C7020
|
60,00 |
s DPH |
415
|
19.12.2022 |
Magic Print, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
591
|
učebné pomôcky
|
865,12 |
s DPH |
405
|
21.12.2023 |
Milan Grell - GRAFIT |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
591
|
ovocie
|
486,40 |
s DPH |
423
|
18.12.2024 |
Jana Slamková |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
590
|
hnojivo, substrát, rozmetač, trávové semeno, netkaná fólia, pištol na polievanie, kôš na lístie, záh
|
473,74 |
s DPH |
422
|
17.12.2024 |
Peter Vacho - Záhradníctvo V4 |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
590
|
kancelárske a učebné pomôcky
|
2 892.00 |
s DPH |
402
|
19.12.2022 |
Lyreco CE, SE |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
590
|
materiál na opravy
|
172,00 |
s DPH |
404
|
21.12.2023 |
TM MOTO, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
589
|
čistiace a hygienické potreby
|
676,92 |
s DPH |
421
|
17.12.2024 |
Pretože TRIPSY, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
589
|
prihlasovanie na stravu - www.eskoly.sk od 15.01.2024 do 14.01.2025
|
54,00 |
s DPH |
403
|
20.12.2023 |
SOFT- GL, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
589
|
nájom servisu hyg.zariadení+rohože 12/2022
|
780,82 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
CWS-boco Slovensko, spol. s r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
588
|
pracovné zástery
|
207,65 |
s DPH |
402
|
20.12.2023 |
VAPO, s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
588
|
oprava umývacieho stroja Lindhaus LW46 hybrid
|
174,00 |
s DPH |
420
|
17.12.2024 |
Lindha, a.s. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
588
|
opravy náradia v telocvični
|
980,00 |
s DPH |
414
|
16.12.2022 |
Igor Varga-I.V. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
587
|
batérie do difuzérov
|
45,00 |
s DPH |
400
|
20.12.2023 |
Mgr. Iveta Miháliková |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
587
|
výmena videokomunikačného prístupového systému pre školu a ŠKD
|
10 046.92 |
s DPH |
419
|
17.12.2024 |
Peter Tahotný PROFIT-ELEKTRO |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
23.12.2024 |