|
|
Faktúra |
242
|
Škola v prírode Trubárka v termíne od 05.06. - 09.06.2023
|
9 900.00 |
s DPH |
154
|
14.06.2023 |
CK Slniečko, s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
dodávka a komplet montáž exteriérových žalúzií na motorické ovládanie
|
30 547,19 |
s DPH |
|
30.07.2025 |
M.P.V., s.r.o. |
|
Mgr. Volanková Katarína |
Riaditeľka školy |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
353
|
dodávka a komplet montáž exteriérových žalúzií na motorické ovládanie
|
30 547,19 |
s DPH |
230
|
30.07.2025 |
M.P.V., s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
287
|
IKT - projekt EŠIF
|
27 272,87 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Montex, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
42
|
Notebooky - projekt "Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v našej ZŠ"
|
27 272,87 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
MONTEX, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
372
|
dodávka a montáž podlahy v objekte školy - kancelárie a triedy
|
24 939,39 |
s DPH |
241
|
13.08.2025 |
DELPHY,s.r.o. |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
248
|
didaktické prostriedky - projekt EŠIF
|
12 036,00 |
s DPH |
|
16.10.2019 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
176
|
Jedálne kupóny
|
10 196,99 |
s DPH |
102
|
07.05.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Škola v prírode Trubárka v termíne od 05.06. - 09.06.2023
|
9 900,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
CK Slniečko, s.r.o., Trenčín |
|
Mgr. Volanková Katarína |
Riaditeľka školy |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43
|
didaktické prostriedky - projekt EŠIF
|
9 481,20 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
maliarske a natieračské práce v ZŠ
|
8 105,00 |
s DPH |
|
04.07.2025 |
Luboš Bohúň |
|
Mgr. Volanková Katarína |
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
383
|
maliarske a natieračské práce v ZŠ
|
8 105,00 |
s DPH |
249
|
25.08.2025 |
Luboš Bohúň |
|
Mgr. Katarína Volanková |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Dodávka a inštalácia akustických panelov na hlavnej chodbe - 1.n.p. ZŠ Jána Kupeckého
|
6 761,85 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
G-Tec Professional, s.r.o. |
|
Mgr. Volanková Katarína |
Riaditeľka školy |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
246
|
Notebook Lenovo TP
|
5 994,00 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
Digital systems, a.s. |
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
369
|
Notebook Lenovo TP
|
5 994,00 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
Digital systems, a.s. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
125
|
Projektor CASIO
|
5 991,60 |
s DPH |
78
|
23.03.2020 |
Digital systems, a.s. |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
rekonštrukcia elektrického rozvádzača v kuchyni ZŠ Jána Kupeckého - odstránenie havarijneho stavu
|
5 946,64 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
TZB SK, s.r.o. |
|
Mgr. Volanková Katarína |
Riaditeľka školy |
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
57
|
APPLE iPad
|
5 508,00 |
s DPH |
|
18.03.2019 |
Digital systems, a.s. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72
|
Lyžiarsky výcvik 03.02.2020 - 07.02.2020 / ubytovanie a strava
|
5 457,00 |
s DPH |
38
|
14.02.2020 |
DOMPARK, s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
19
|
LK 07.01.-.11.01.2019 - ubytovanie a strava
|
4 477,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
DOMPARK, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |